2016年统战部预算

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 云安区委统战部2016年度概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 云安区委统战部2016年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 云安区委统战部2016年度预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 云安区委统战部2016年度概况

 

一、主要职责

统战部是党委工作部门，负责全区统一战线工作。2001年区级机构改革调整后，区委统战部加挂区委台湾工作办公室、区人民政府台湾事务局牌子；区民族宗教事务局与统战部合署办公，在政府序列中保留名称，对外挂牌。

 贯彻落实中央、党和国家、省、市委有关统一战线的方针政策，协调全区统一战线方面的关系；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；贯彻落实民族、宗教政策和涉台方针政策；做好港、澳、台、侨联络的海外统战工作，广泛联系港、澳、台同胞和海外侨胞，密切联系有关社团，广泛宣传我区的改革开放政策和投资环境，积极开展招商引资工作；负责党外人士的实职安排和政治安排；做好新的社会阶层人士的统战工作；负责党外知识分子的统战工作等。

    二、机构设置

区委统战部、区民族宗教局行政编制5名，其中部长1名（由区领导兼任）、副部长3名（其中1名兼任民族宗教事务局局长，1名兼任区委台湾工作办公室主任、区政府台湾事务局局长，1名兼任区工商联第一副主席）；区民族宗教事务局局长1名，副局长1名，内设机构股级领导职数1名，后勤服务人员数1名，退休人员两名。没有下属单位。


第二部分  2016年部门预算表

（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）

 

 

 

 

 

表1

收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收        入

支        出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

一、财政拨款

　49.40

一、基本支出

　49.40

二、财政专户拨款

　

二、项目支出

　

三、其他资金

　

三、事业单位经营支出

　

　

　

　

　

       本年收入合计

　49.40

       本年支出合计

　　49.40

　

　

　

　

四、上级补助收入

　

四、对附属单位补助支出

　

五、附属单位上缴收入

　

五、上缴上级支出

　

六、用事业基金弥补收支总额

　

六、结转下年

　

　

　

　

　

         收入总计

　　49.40

         支出总计

　　49.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

表2

收入总体情况表

单位名称：

单位：万元

项        目

2016年预算

一、预算拨款

　49.40

   一般公共预算拨款

　49.40

   基金预算拨款

　

二、财政专户拨款

　

   教育收费

　

   其他财政收入拨款

　

三、其他资金

　

   事业收入

　

   事业单位经营收入

　

   其他收入

　

　

　

          本  年  收  入  合  计

　　49.40

　

　

四、上级补助收入

　

五、附属单位上缴收入

　

六、用事业基金弥补收支总额

　

　

　

           收    入    总    计

　　49.40

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表3

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项        目

16年预算

一、基本支出

　49.40

   工资福利支出

　38.40

   一般商品和服务支出

　2.00

   对个人和家庭的补助

　9.00

   其他资本性支出等

　

　

　

二、项目支出

　

   日常运转类项目

　

   政府购买服务类项目

　

   其他类项目

　

   科技研发类项目

　

   基本建设类项目

　

   补助企事业类项目

　

   信息化运维类项目

　

   专项业务类项目

　

   因公出国（境）项目

　

   信息系统建设类项目

　

　

　

三、事业单位经营支出

　

　

　

          本  年  支  出  合  计

　49.40

　

　

四、对附属单位补助支出

　

五、上缴上级支出

　

六、结转下年

　

　

　

           支    出    总    计

　　49.40

 

 

 

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收        入

支        出

项    目

2016年预算

项    目

2016年预算

一、一般公共预算

　　49.40

一、一般公共预算

　　49.40

二、政府性基金预算

　

二、政府性基金预算

　

三、国有资本经营预算

　

三、国有资本经营预算

　

　

　

　

　

        本年收入合计

　　49.40

        本年支出合计

　　49.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

                合    计

49.40　

49.40　

　

[201]一般公共服务支出

49.40　

49.40　

　

  [20134]统战事务

40.40　

40.40　

　

    [2013499]其他统战事务支出

9.00　

9.00　

　

  [20111]纪检监察事务

　

　

　

    [2011105]派驻派出机构

　

　

　

  [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

　

　

　

    [2013101]行政运行

　

　

　

    [2013102]一般行政管理事务

　

　

　

    [2013103]机关服务

　

　

　

    [2013105]专项业务

　

　

　

    [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

　

　

　

[204]公共安全支出

　

　

　

  [20409]国家保密

　

　

　

    [2040905]保密管理

　

　

　

    [2040999]其他国家保密支出

　

　

　

[205]教育支出

　

　

　

  [20502]普通教育

　

　

　

    [2050201]学前教育

　

　

　

[208]社会保障和就业支出

　

　

　

  [20805]行政事业单位离退休

　

　

　

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

　

　

　

    [2080502]事业单位离退休

　

　

　

    [2080599]其他行政事业单位离退休支出

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016年预算

　

                合    计

38.40　

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

34.60　

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

33.90　

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

0.70　

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

　

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

　

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

　

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

　

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

3.80　

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

2.80　

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

　

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

　

  [50201]办公经费

  [30205]水费

　

  [50201]办公经费

  [30206]电费

　

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

　

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

　

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

　

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

　

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

　

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

　

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

　

  [50202]会议费

  [30215]会议费

　

  [50203]培训费

  [30216]培训费

　

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

　

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

　

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

　

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

　

  [50207]因公出国（境）费用

  [30212]因公出国（境）费用

　

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

1.00　

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

　

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

　

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

　

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

　

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

　

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

　

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

　

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

　

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

　

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

　

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

　

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

　

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

　

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

　

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

　

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

　

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

　

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

　

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

　

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

　

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

　

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

16年预算

　

                合    计

　

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

　

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

　

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

　

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

　

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

　

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

　

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

　

  [50201]办公经费

  [30205]水费

　

  [50201]办公经费

  [30206]电费

　

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

　

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

　

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

　

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

　

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

　

  [50202]会议费

  [30215]会议费

　

  [50203]培训费

  [30216]培训费

　

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

　

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

　

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

　

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

　

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

　

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

　

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

　

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

　

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

　

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

　

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

　

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

　

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

　

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

　

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

　

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

　

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

单位：万元

项        目

**年预算

行政经费

2.80　

“三公”经费

1.00　

      其中：（一）因公出国（境）支出

　

            （二）公务用车购置及运行维护支出

　

                  1.公务用车购置

　

                  2.公务用车运行维护费

1.00　

            （三）公务接待费支出

　

　

　

注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）   （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

　

　

　

　

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：

 

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

　49.40

　49.40

49.40

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

 

 

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算49.40万元，比上年增加8.60万元，增长18%，主要原因是工资福利增加；支出预算49.40万元，比上年增加8.60万元，增长18%，主要原因是主要原因是工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排3.80万元，比上年减少0.20万元，下降5%，主要原因是节省办公开支。其中：办公费2.8万元，印刷费0，邮电费0，差旅费0，会议费0，福利费0，日常维修费0，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费1万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门没有政府采购预算安排。

 

国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，2017年预计购置0辆、预报废0辆。

五、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门项目绩效目标覆盖率100%；对比上年推进100%工作

 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。